德兴市政协2018年部门
预算草案编制说明
一、部门主要职责
德兴市政协是主管我市政治协商工作的市委、市政府的重要组成部门，主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。
1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织、协调、服务和文稿起草工作。
2、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议有关决议和决定的组织实施。
3、负责起草市政协文件、工作计划、工作总结等；整理、报送政协组织和委员在履行职能过程中形成的调研报告、视察考察报告、大会发言、建议案等。
4、做好提案的收集、交办、催办等以及社情民意工作。
5、负责与市政协各参加单位和市外各级政协的联络联系工作，开展对外友好交往活动。
6、负责与市政协委员的联系，做好政协委员的视察、调研、学习、会议等活动和市政协委员约谈会的联络、组织和服务工作。
7、负责做好与市委、市人大、市政府办公室和有关部门的沟通、联系、协调工作。
二、部门2018年主要工作任务
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。市政协的工作要点是：
1、适应新常态，努力把握政治方向；
2、聚焦新部署，协商民主助推发展；
3、顺应新期待，参政议政服务民生；
4、探索新模式，民主监督力求实效；
5、开拓新境界，大力提升履职水平。
三、部门基本情况
德兴市政协办公室共有预算单位1个。政协编制人数：29人，其中行政编制22人、机关工勤编制5人，事业编2人。实有人数61人，其中：在职人数29人，退休人员31人，遗属1人。
四、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2018年德兴市政协收入预算总额为608万元，其中：财政拨款收入608万元，上年结转58万元。
(二) 支出预算情况
2018年德兴市政协支出预算总额666万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出462万元，包括工资福利支出290.2万元，商品和服务支出169.5万元、对个人和家庭的补助2.3万元；项目支出204.4万元，包括工资福利支出12万元、商品和服务支出154.6万元、其他相关支出37.8万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出612.5万元，社会保障和就业支出53.9万元（含机关事业单位基本养老保险缴费支出43.2万元和职业年金缴费支出10.7万元）。
(三)财政拨款支出情况
2018年市政协财政拨款支出预算608万元，具体支出情况是：基本支出410.5万元、项目支出197.4万元。
(四)机关运行经费支出情况
德兴市政协2018年机关运行经费预算80.2万元：其中办公费10.9万元、印刷费5万元、办公用房水电费及物业费7万元、工会经费7万元、邮电费13万元、其他交通费28.7万元、差旅费4万元、培训费2万元、会议费1万元、福利费0.3万元、离退休人员公用支出0.3万元、日常维修费1万元、其他对个人家庭补助支出2.3万元。
（五）政府采购预算
2018年市政协预计采购电脑、复印机及办公家俱等计14.3万元。
(六) “三公”经费预算支出情况
德兴市政协2018年“三公”经费总预算支出47万元，其中公务接待37万元，因公出国（境）10万元，与上年度持平，没有增长。
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